Budget e Controllo Strategico

La Struttura supporta la Direzione Strategica ed i vari livelli di responsabilità nella definizione, pianificazione e controllo degli obiettivi strategici e nel fornire strumenti per l'utilizzo efficace ed efficiente delle risorse.

• Garantisce il processo di monitoraggio e valutazione del conseguimento dei risultati attesi, promuovendo le necessarie azioni correttive.
• Supporta la Direzione Strategica nei processi di programmazione, controllo direzionale e controllo operativo, garantendo il monitoraggio continuo dei principali indicatori concordati e sulla base di questi alimenta tempestivamente la reportistica (cruscotto direzionale) funzionale alla programmazione delle attività aziendali.
• Contribuisce all'analisi di fattibilità ed economiche degli investimenti.
• Definisce e mantiene un sistema di contabilità analitica per centri di costo e per fattori produttivi, garantendo l'integrazione con il sistema di contabilità economico patrimoniale.
• Elabora i conti economici per centri di responsabilità sia del polo ospedaliero che territoriale garantendo i flussi verso enti esterni e verso gli utilizzatori interni di tutti i livelli.

• Gestione processo di budgeting: negoziazione e rimodulazione
• Valutazioni obiettivi e presentazione al nucleo di valutazione
• Reportistica: area attività sanitarie e sale operatorie, area costi, personale e conto economico
• Richiesta dati Direzioni Mediche, reparti cdr e strutture di supporto amministrativo
• Creazione centri di costo e fattori produttivi
• Flussi verso esterni
• Supporto alla contabilità economico patrimoniale per le previsioni di bilancio
• Rilevazione scorte di reparto
• Monitoraggio produzione aziendale in relazione ai contratti di prestazione sottoscritti con ATS
• Supporto e coordinamento specifici progetti direzionali
• Attività disupporto alla valutazione di assunzioni e acquisto attrezzature mediante compilazione moduli standard, definiti con aggiornamenti periodici
• Attività di supporto alla valutazione di fattibilità di sperimentazione in termini di gestione dell'allocazione dei ricavi e dei costi
• Reportistica area territoriale e debiti informativi